第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

      化學(xué)工業(yè)出版社有限公司是國務(wù)院出資，國務(wù)院國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )主管，中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì )代管的中央文化企業(yè)，是一家專(zhuān)業(yè)特色突出、品牌優(yōu)勢明顯、有良好知名度和信譽(yù)度的中央級綜合科技出版社。目前出版領(lǐng)域包括科技圖書(shū)、大中專(zhuān)教材、大眾圖書(shū)、科技期刊和數字出版五大類(lèi)。我單位堅持“服務(wù)讀者、面向市場(chǎng)、立足化工、傳播科技”的出版宗旨，秉持“嚴謹、創(chuàng )新、誠信、合作”的核心價(jià)值觀(guān)，始終堅持正確的出版方向，不斷開(kāi)拓進(jìn)取，創(chuàng )造了良好的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益。我單位2010年12月從事業(yè)單位轉企為全民所有制企業(yè)，2018年12月從全民所有制企業(yè)改制成國有獨資公司。根據中央文化企業(yè)轉企改制政策，我單位轉企改制后保留財政撥款渠道，仍沿用原事業(yè)單位方式編報中央部門(mén)預算。截止2023年底，我單位有在職職工433人，離休人員5人 ，退休人員180人。

二、機構設置

       我單位設有董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)理層等管理部門(mén)，設有化工與環(huán)境出版分社、高等教育第一出版分社、少兒出版分社等19個(gè)出版部門(mén)，設有印務(wù)中心、銷(xiāo)售中心等業(yè)務(wù)部門(mén)。

三、部門(mén)預算編報范圍

       納入2024年預算公開(kāi)單位為一家，即化學(xué)工業(yè)出版社有限公司本級。

第二部分 2024年部門(mén)預算表

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、政府性基金預算支出表

7、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表

第三部分 2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

       按照黨中央國務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節約辦一切事業(yè)，嚴控一般性支出。同時(shí)堅持有保有壓，優(yōu)化支出結構，合理保障出版發(fā)行支出需求，體現在有關(guān)支出科目中。
       按照支出功能分類(lèi)，2024年預算數比2023年執行數減少較為明顯的支出科目為事業(yè)單位離退休（2080502），2024年預算數為376.16萬(wàn)元，比2023年執行數減少85.85萬(wàn)元，減少18.58%，主要原因是符合領(lǐng)取“事企差”的人員數量只減不增，導致預算經(jīng)費減少。2024年住房改革支出（22102）預算數比2023年執行數減少56.35萬(wàn)元，降幅8.66%，主要原因是整體預算額度壓減。按照支出功能分類(lèi)，文化旅游體育與傳媒支出和住房改革支出占支出總額的比重較高，其中，文化旅游體育與傳媒支出（20706），2024年預算數為604.09萬(wàn)元，占支出總額的38%，主要用于補助事業(yè)單位人員工資支出；住房改革支出（22102），2024年預算數為594.64萬(wàn)元，占支出總額的38%，主要用于在職職工的購房補貼、住房公積金等住房改革方面支出。2024年獲得國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款900萬(wàn)元，科目為國有經(jīng)濟結構調整支出（2230201），主要用于“推動(dòng)融合創(chuàng )新發(fā)展”項目的建設。
       2024年我單位沒(méi)有用財政撥款預算開(kāi)支“三公”經(jīng)費，沒(méi)有政府性基金預算支出，故相關(guān)表格數據為空。
       2024年對我單位項目支出全面實(shí)施績(jì)效目標管理，涉及預算撥款900萬(wàn)元，其中：國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款900萬(wàn)元。根據以前年度績(jì)效評價(jià)結果，優(yōu)化國有資本經(jīng)營(yíng)預算項目支出2024年預算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
       2024年對本單位項目支出全面實(shí)施績(jì)效目標管理，涉及預算撥款900萬(wàn)元，均為國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款。

第四部分 名詞解釋

       一、一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
       二、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
       三、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）：反映國務(wù)院國資委在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
       四、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映國務(wù)院國資委所屬事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費支出。
       五、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長(cháng)期住房?jì)稹?br />        六、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指經(jīng)國務(wù)院批準，于2000年開(kāi)始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定，人均月補貼90元。
      七、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》（國發(fā)〔1998〕23號）的規定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房?jì)r(jià)收入比超過(guò)4倍以上地區對無(wú)房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。
       八、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
       九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
       十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
       十一、“三公”經(jīng)費支出：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

第五部分 附件